银谷财富怎么做业务，银谷财富上班怎么样

本文目录一览

1，银谷财富上班怎么样
2，银谷财富和银谷普惠是什么关系
3，银谷财富是做什么的
4，银谷财富p2p的操作模式
5，银谷财富到底是啥性质的企业
6，银谷财富的孙敏做过哪些慈善事业
7，u8系统中销售业务的现结流程怎么做

1，银谷财富上班怎么样

可以啊，福利待遇也不错！

银谷财富上班怎么样

2，银谷财富和银谷普惠是什么关系

都是东方银谷的主要业务，经营的范围不同就是，一个做理财，一个做借贷咨询的。

银谷财富和银谷普惠是什么关系

3，银谷财富是做什么的

它为客户提供全方位、个性化财富管理与财富咨询服务。

银谷财富是一家主业的理财公司

银谷财富是做什么的

4，银谷财富p2p的操作模式

可以去网贷财富、网贷之家找找他们的介绍资料

p2p理财平台，不过应该是新平台。你可以多了解一下

5，银谷财富到底是啥性质的企业

目前在全国拥有数百家分支机构，已经为几十万高净值客户提供综合的业务。

银谷财富是正规注册公司，在企业信用信息系统中都可以查到。在资金安全问题上，东方银谷与富友、恒丰银行共同签署了三方联合资金存管协议。8月1日，中国支付清算协会正式为东方银谷颁发《互联网金融风险信息共享系统接入证书》。在风险控制上，银谷财富对借款人数据进行层层梳理与全方位审查，合理控制了借款人的逾期风险。为降低出借客户的资金风险，特设“风险准备金”机制，用于防范发生逾期的借款人。

6，银谷财富的孙敏做过哪些慈善事业

银谷财富主要向大众富裕人群和高净值人群提供全方位的理财规划与财富管理顾问咨询服务。目前，公司的盈利模式主要通过提供服务，向客户收取一定比例的服务佣金。但作为一家追求专业的p2p理财平台，银谷财富首先考虑的却是如何把控风险，平稳处理收益率，而不是把规模迅速做大。实际上，在中国，大多数投资者对风险的理解并不是十分成熟，他们大多数人更关注利率、期限，追求短期效益。这给了很多p2p平台可乘之机，他们为了迅速做大规模，不惜拼命烧钱。“很多平台一开始把收益定得过高，吸引的投资人都是偏好高收益的投资人。一旦降息，投资人就会有巨大的落差，从而造成用户的流失。”孙敏说，“风险有系统性风险和非系统性风险两种，金融专业上存在风险，企业盲目扩张也是一种风险。”所以，在银谷，公司高层达成了高度的共识，那就是首先要做好内部风控，不能一味地追求规模，为了发展而发展，毕竟，最后冲刺达标的，往往不是最初的领跑者。银谷自身的风险管控体系从制度、流程、系统等方面，全面筛选借款人项目。银谷的目标借贷项目主要为具备较低抵(质)押率的企业项目和较强现金偿还能力的个人项目。银谷对借款人有着严格的审核制度，实现了对借款人数据的层层梳理与无死角审查，极大提高借贷项目的成功率和可靠性。此外，银谷还对逾期未偿还借款的客户备有五种方式的合规催缴，并通过密集的时间节点控制以及多角度、层次的不同审核，实现即时性层级风控管理。对超过三个月以上的项目，银谷会按照协议约定的责任，组织专业技术人员按月对项目的实施进展和风险状况进行回访和评价，并将评价回访报告提交给投资人阅览。对出现违约或潜在风险状况的，银谷接受投资人委托，采取及时的法律保全措施。

孙敏从事过得慈善事业，可以参考百度百科上有关于孙敏的介绍：2016年4月，孙敏带领银谷团队参加了在山西延安举行的“银谷公益大爱中国”公益活动；同年5月14日，孙敏探望了患有肝癌的毕景国，为他送去捐款40余万元；7月，银谷总裁孙敏组织公司对洪灾地区的灾民进行爱心捐赠，物资超300万元。来源：http://baike.baidu.com/item/孙敏/20103452#viewPageContent

7，u8系统中销售业务的现结流程怎么做

准备工作: 1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态) 备份方法: 1:用用友自带工具备份: 系统管理--admin(或帐套主管)注册--帐套--输出(选择你要备份的帐套) 2:用sql企业管理器备份: 在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有ufdata_帐套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有ie部门人员或不懂sql的建议用第一种方法备份) 2、装上用友官方网站必要的补丁: 此所列补丁和年度结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。 3、做好帐套检查工作:(用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题) 4、检查各个模块的结帐工作, 备份数据 (1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等) admin进行数据备份工作 1、在服务器上的“系统管理”中操作 2、用admin进行整个帐套数据备份工作 3、admin：“账套”->“输出”/“引入” 4、admin备份的内容为某一账套所有年度的数据 5、admin有权删除一个账套账套主管进行年度数据备份工作 1、在服务器上的“系统管理”中操作 2、账套主管只能进行年度数据备份工作 3、账套主管：“年度账”->“输出”/“引入” 4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据 5、账套主管有权删除一个年度账年度帐建立后的注意事项（1）再次提醒您别忘了备份数据，（2）在进行年度帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的帐套中也不能进行基础设置的改动. 年度数据结转注意点（1）如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。请检查档案是否重复。（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。 (4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”： 1.选择按余额方式进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年） 2.选择按明细方式进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年） ***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。 (5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。 (6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行清空年度数据库的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行年度账-输出的功能。 (7)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。 (8)新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2004年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2005年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。 (9)新年度帐失败有可能在上年度（2004年）数据库中的accinformation及相关表中存在问题。 (10)或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。年度数据调整原则（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。（4）建完新年度帐，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记帐。（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。（6）建完新年度帐之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。核对期初方法检查试算是否平衡。执行系统期初对帐功能。检查各科目及辅助核算余额。检查资产负债表期初数是否平衡注意点总结

一、国外产品销售业务流程 1、业务员在ERP系统中依据客户需求填制出口报价单，部长审查并调整，PEB事业部总经理审批后发给客户。客户同意后签字回传。业务员在ERP系统填制出口订单，业务部长审核后提交给PMC进行生产，同时由业务员制定订舱通知单送到SCM物流课制单员进行发货订舱。 2、跟单员制定装箱计划，制单员发传真给客户，业务员依据箱单资料制定日文发货报告发邮件给客户并在ERP系统生成销货单给SCM物流课准备发货。 3、保管员依据销货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。 4、制单员在ERP系统中依据销货单生成出口发票。二、国内产品销售业务流程 1、业务员依据客户需求制定销售合同并传给客户确认，客户同意后签字回传。业务员在ERP系统依据销售合同填制销售订单，PEB总经理审批后提交给PMC进行生产。 2、PEB业务部依据销售订单在ERP系统生成销售发货单给SCM物流进行发货准备。 3、保管员依据销售发货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。 4、给客户开具销售发票后，销售业务员在ERP系统中参照销售发货单录入销售发票。三、原料销售业务流程 1、对于贸易进口原料销售业务，由贸易部业务员在ERP系统中录入销售订单。 2、贸易部业务员在ERP系统中依据销售订单生成发货单，财务核算员审核后送到SCM部进行发货准备。 3、保管员依据发货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。 4、贸易部财务核算员月末前开具销售发票给客户并在ERP系统依据发货单生成销售发票。